Инструкция по ЕНП для бухгалтеров

Содержание

1. Что входит/что не входит в ЕНП
2. Структура совокупной обязанности по ЕНП с основаниями, сроками формирования и исключениями.
3. Порядок оплаты ЕНП по видам поступления со сроками признания
4. Последовательность распределения ЕНП.
5. Порядок формирования сальдо в кабинете ЕНС (ФНС)
6. Новые единые сроки по всем налогам и взносам.
7. Ошибки, при которых ЕНП считается неоплаченным.
8. Порядок отправки уведомлений по ЕНП.
9. Перечень документов для сверки с ФНС.
10. Донастройки в аналитике 1С для скорости и удобства сверки с ФНС.
11. Как избежать повтроного формирования проводок при коррективроке уведомления в ФНС.
12. Как настроить аналитику движения по каждому из видов расчетов в оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по счету.
13. Какие настройки сделать, чтобы сверка расчетов с ФНС занимала несколько минут вместо бесконечных разбирательств “куда и что встало” и что с этим делать в 1С?
14. В какие сроки налоговому агенту подавать уведомление на доходы физических лиц, чтобы избежать пересдачи.
15. С помощью каких настроек в 1С избежать ошибок при обработке НДФЛ в составе ЕНП? Как не делать двойной работы?

Страховые взносы
16. Операции и расчеты в 1С для корректного учета страховых взносов за наемных сотрудников в составе ЕНП при формировании уведомления в ФНС. (Для всех форм налогообложения.)
17. Что делать в 1С, если вы решили использовать переплату по страховым взносам на другие виды налогов.
18. Что делать в 1С, если организация воспользовалась/не воспользовалась льготами (рассрочкой/отсрочкой)?
19. Что сделать в 1С, если организация уплатила страховые взносы своевременно, но ФНС не отражает начисления по этим суммам у себя в учете, и на лицевых счетах образовалась переплата.
20. Рассчеты в 1С при управлении резервами (переплатами) в ЕНС (с отсрочкой и без).
21. Как не дать ФНС распределить переплату по страховым взносам в счет других налогов.

ПСН
22. Страховые взносы “за себя”. Как автоматизировать зачет в 1С для ПСН и УСН Доходы и упростить проводку и контроль аналитики в 1С (с рассрочкой и без).
23. Нюансы формирования совокупной задолженности по патенту: как корректно отразить страховые суммы в 1С.

УСН (Доходы)
24. Особенности проведения операции по ЕНС на УСН Доходы в 1С.

УСН (Доходы-Расходы)
25. Особенности проведения операции по ЕНС на УСН (Доходы-расходы) в 1С.

НДС
26. Особенности операции по ЕНС по срокам оплаты НДС.
27. Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС.
28. Особенности отражения корректировок.

Налог на прибыль
29. Особенности и исключения в части в части уведомлений по налогу на прибыль.

Налог на имущество
30. Особенности сдачи уведомления и декларации

31. Резюме основных принципов по ЕНП

Основатель школы и автор курсов